“三張清單”賦能 夯實合規管理新根基
公司以合規管理“三張清單”編制為抓手，聚焦重點崗位、重點業務流程，將外規內化，全面梳理各業務流程的合規管控要點，細化業務流程中的合規要求，識別監測合規風險點，提出合規義務及崗位合規職責，明確合規管控標準，編制形成合規管理“三張清單”，推動合規要求融入公司各業務流程，促進職工“知規、識規、守規”，為公司依法合規經營提供清晰指引。
“專項排查”助力 筑牢合規風險新屏障
為防范合同履約潛在風險，公司組織開展合同潛在風險專項排查工作，成立專項排查小組，細化排查工作措施，壓實責任主體，相關部門積極聯動溝通，深入分析研究合同簽訂背景、目的、實際履行情況等，厘清合同執行重點，做實做細合同排查清單。強化監督落實，及時制定整改方案，定期跟蹤問題整改落實情況，著力防范化解合同潛在風險，增強合同管理質效，為公司高質量發展筑牢合規防線。
“審計監督”保障 鞏固合規經營新成果
公司加強內部合規監督，著眼高風險領域，開展招待費管理檢查、業務專項審計，發現并糾正問題，有效堵塞管理漏洞，增強內控管理透明度，提升合規管控水平，促進陽光采購，防范廉潔風險。對公司制度開展合規評估，密切關注法律法規、監管政策等變化情況，及時將法律法規和監管規定內化為企業內部管理要求。建立“下達審計整改通知書+整改落實情況的反饋報告+問題整改檢查與跟蹤”的管理運行機制，為提升管理執行力和執行效率奠定了良好的基礎。
“法律考試”驅動 激發合規文化新動能
公司主要負責人充分發揮“頭雁效應”，積極履行法治建設第一責任人職責，安排部署公司中層及以上管理人員參加2025年度全省領導干部黨內法規和國家法律知識考試。公司法務歸口部門及時制定工作方案，明確考試流程及要求，收集整理相關法律法規作為學習資料，以學促考，以考促用。同時，以此次學法用法考試為契機，將法治學習作為干部職工入職學習、職業培訓、繼續教育的必修課，廣泛宣傳與公司經營管理和職工切身利益密切相關的法律法規，推動全體職工尊法學法守法用法，為公司高質量發展營造良好的法治環境。